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电镀企业管 理软件方案

功能介绍

开平联科网络
联系人：陈光辉
联系电话：13630450168
 

一、系统概述
电镀行业是一个复杂特殊※的加工行业，其行业特点是：客户多，货品杂，电镀要求各不相同，相应的价格千差万别。大量的来货、出货及众多▓的价格 、库存管理等工作，名目众多，手续繁杂；查询各种单据资料更是费时费力，且极易出错。我公司针对电镀行业特点，专门设计开发了包含收货、报价、发货、退货、应收帐、应收》款管理、库存管理、应付款管理等模块的电镀管理软件，集价管、货管、仓管Ψ 于一体，以 物流管理为核心，辅以应收帐∑　管理，将企业繁杂的电镀管理工作划分为特定管理▓部分，对整个电★镀进出货流程作完整严格的控制管理，完全解决电镀厂家所碰到的开单难，报价难，查库存欠量更难的现有问题，让企业的管▼理者方便快捷地查询到所需的各种管理数ζ据，及 时了解工厂的生产状况，以更好地调整生产工作和加强企业管理。

1.2 用户登录
操作员双击打开电镀管理软〖件，出现用户登录窗口(图1-1)，选择登录用户名和输入用户密码， 回车或点击登录进入。首次安装登录可能无法连接服务器，系统会自动弹出服务ζ　器设置窗口(图1-2)，用户登录窗口也提供服务器设置按键进入服务器设置窗口，输入数据库和FTP服务器名称和】sa用户密码点』击确定连接，登录后进入软件主○界面(图1-3)。

图1-1

图1-2
 

1.2 软件主界面
软件主界面综合显示电镀管理软件所有功能，包括电镀加工管理、仓存应付管理、计件工资管理、基础资料管理和报表管理五大模块。主界︽面的布 局主要为：
1.基础资料管理：客户档案、供应商档案、物料档案、物料类别、部门设置、员工档案、区域设置、仓库设置、计量单位、工艺设置、收货来源、付款方式和月结设置；
2.电镀加工管理：收货单、发货单、收款单和调价「单；
3.仓存应付管理：进仓单、出仓单、调拨单、盘点单、即时库存、付款单、月结※处理和反月结；
4.计件工资管理：计件◤工资录入
5.报表管理：电镀收货明细表、电镀发货明细◢表、电镀月结对帐▆表、电镀应收款统计、电镀收款明细表、电镀收 款统计表、调价明╳细表；进仓明细表、出仓◣明细表、调拨明细表、盘点明细表、进出存统计①表、采购应付款统计、采购付款♂明细表、采购付款统计表；计件工资明细表、计件工资№统计表；
6.系统管理：用户管理、修改密码。

图1-3
 

二 基础资料管理
2.1 部门设置
设置部门信息，可以对部门进行新增、修改、删除、打印操作。

2.2 员工 档案
设◆置员工的信息，可以对员工档案进行新增、修改、删除、打印操作。

2.3 区域设置
设置员工的信息。

2.4 客户档案
设置客户的信息※和客户的工艺单价系数表。

2.5 供应商档案
设置供应●商的信息。

2.6 仓库设置
设置仓库 的信息。

2.7 物料类别
设置物料类别的信息。

2.8 物料档案
设置物料信息和产品相应的工艺信息。

 

2.9 工艺设置
设︾置工艺信息。

 

2.10 计量单位设置
设置计量单位信息。

2.11 收货来源

 

 

三、电镀加工管理
3.1 工作流程

 

3.2 收货管理
仓库收货可＠以在主界面的 收货单或在物料档案的新卐增收货单的功能增加收货单，开收货单时录入开单々日期、客户、产品、工艺、数量、工艺明细以及包装物的名称和数量。增♀加和修改工艺明细和包装物前点击“修改工序和包装物”，修改完成后点击保存工艺ㄨ和包装物确认。

收货人员开单后转交给◤报价人员，报价人员查询并打开收货单，对收货单单价进行核实，按收货来源核实方法如下：
1.正常收货、电解：核实工艺 单价，新产品还要须由实价员定价后再录入新单价。
2.双方不良：双方责任，按50%退款；电解按50%收费。核实工艺单价♀，且审核单据⊙时系统自动生成发货红字单或蓝字单，须对发货红□单的金额进行核对。
3.返镀：我方责任，按原电镀加工费全额 退款，返镀的产品工艺≡单价为0，即不退费但下次发货时不收费
4.电解：对方责任，不退款，电解工艺按原价收款。
收货来源可←以定义收货结算和发货结算两种结算方式。收货结算即在收货时结算退款或收款，发货时不退、收款；发货结算即收货单 不退、收款，发货》时再退、收款。
核实后保存并审核单据后〖生效，未发货数量将增加。

3.3发货管理
仓库发货时在主界面的发货单功能→增加收货单，开收货单时录入 开单日期、客户、收货人、发货人、付款方式，选择调入收货单数据或手工录入数据，确定本次发货良品数量和废品数量。增加和修改包装↓物前点击“修改包装物”，修改完成后点击保存包装物确⊙认。蓝字单表示正常发货，红字单表示退货或冲单。保存并审 核单据后生效，应发货数量将减少。

 

3.4 收款管理
收款单支持现收 款和预收款两『种方式。现收款时开单时录入开单日期、客户、付款方式、票据号、收款人、实收金额，选择调入发货单数♂据，确定本次实收金额，保存并审核单据后生效，应收⌒　款将减少；预收款时不需选择调入发货单数据，其他操作和现★收款一致。点击“查看发货 单”可以查询相关发货单据。

 

3.5 调价管理
调价单 可以按客户代码、产品代■码和工艺代码条件批量修改产品的工艺单价。

 

四、 仓存及∮应付款管理
4.1 进仓管理
[新单]：新增进仓单。
[打开]：打开〓历史进仓单据。
[保存]：保存当前新增或修改过的采购进仓单。
[ 删单]：删除当前采购进仓单。(已审核的□　单据不能删除)
[删除物料]：删除当前采购进仓单中选择的物料行。  
[审核/反审核] ：审核≡和反审核当前采购进仓单。只要已审核的单据才能在进入即时库存。
[预览]：打印预览当前采购 进仓单。
[设计报表]：设计〓报表打印格式。
[导出数据]：将当前进仓单♂物料导出Excel。

4.2 出仓管理
[新单]：新增材料出仓单。
[打开]：打开历史材料出仓单◥据。
[保存]：保存当前新增或修改过的材料出仓单。
[删单]：删除当前材料出仓▲单。(已审核的单据不能删ㄨ除)
[ 删除物料]：删除当前材料出仓单中选择的物料行。
[审核/反审核] ：审核和反审核当ぷ前材料出仓单。只要已审核的单据才能改变即时库存。
[预览]：打印预览当前◥单据。
[设计报表]：设计报表打印格式。
[导出数据]：将当前 单据物料导出Excel。
操作说明：
?    材料出〗仓单主要用于生产材料领用。新增单据时，输入生产计划单号，按[生产领用]可以自动调出此∩生产计划单所需的生产材料。
?    生产材料领用出仓时，生 产计划单号必须输入，否则所领用的材料无法计算到生产计划单的实际使用材料，导致＠ 计算生产计划单的损耗率不准。
?    材料出仓单分为蓝单和红单。从仓ξ　库领出材料时应做蓝单，这时库存会减少；把曾领出的材料退回仓库时应做红单， 这时库存会■增加。
?    系统不允许负库存，因此材料出仓时领出的材料▽必须是库存的材料，而且领出的数据不得大于库存的数量。
注：因现时碎料出仓和退仓是一个月统一处理,所以必须先做材料 退仓（红单），再做材料出仓(正单),目的就是保证库存数不︻能为负数。

 

4.3 盘 点管理
[新单]：新增材料盘点单。
[打开]：打开历史盘点↘单据。
[保存]：保存当前新增或修改过的材料盘点单。
[删单]：删除当前材料盘点单。(已审核的单据不能删除)
[删除物料]：删除当前材 料调拨单中△选择的物料行。
[审核/反审核] ：审核和反审核当前材料盘点单。只要已审核的单据才能改变即时库存。
[预览]：打印预览当前单据。
[设计报表]：设计报表打印格式。
[导出数据]：将当前单▂据物料导出Excel。
操作说明：
?    材料盘点单主要用于材料库存数量盘点，保障实物数量与电脑帐面数量一致。
?    单据审核◥后，库存调整为本次实际盘点数量。

4.4 调拨管理
[新单]：新增材料出仓单。
[打开]：打开历史调拨单据▲。
[保存]：保存当 前新增或修改过的材料调拨单。
[删单]：删々除当前材料调拨单。(已审核的单据不能删除)
[删除物料]：删除当前材料调拨单中△选择的物料行。
[审核/反审核] ：审核和反审核当前材料调拨单。只要已审核的单据才能改变即时库存。
[预览]：打印预览当前单据。
[设计报表]：设计报表打印格式。
[导出数据]：将当前单▂据物料导出Excel。
操作说明：
?    材料调拨单主要用于材料位置的仓库区位之间的转移。例如：某物料从A仓库 A1区位转▓移到B仓库B1区位。
?    材料调拨单需要录入调出仓库、调出区位和调入仓库、调入区位，单据审核后，调出仓库减少物料的库存数量，相应调入仓库增加物料的库存数◇量。

4.5 付款管理
收款单支持现付款和预付款两种方式。现付款时开单时录入开单日期、供应商、付款方式、票据 号、付款人、实付金额，选择调入≡采购进仓单数据，确定本次实付金额，保存并审核单据后生效，应付款将减少；预付款时不需选择调入〖采购进仓单数据，其他操∮作和现付款一致。点击“查看进仓单”可以查询相关进仓单据。

五、计件工资管理
5.1 计件工资录入
计件工资单可以录入产品工艺的计件工资数据。



六、报表管理
6.1 电镀收货明细表


6.2电镀发货明细◢表


6.3电镀月结对帐表


6.4电镀应收款统计


6.5电镀收款明细表


6.6电镀收款统计表


6.7调价明细表


6.8进仓明细表


6.9出仓明╲细表


6.10调拨明细表


6.11盘点明细表


6.11 进出存统计①表


6.12 即时库存


6.13采购应付款统计

 

6.14 采购付款明细表


6.15 采购付款统计表


6.16 计件工资明细表


6.17 计件工资统计表